问题号: | 11962 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 固定资产 |
行业: | 通用 |
关键字: | 对账 |
适用产品: | 852 |
问题名称: | 固定资产和总账对账不平衡 |
问题现象: | 固定资产模块初始化的时候,建账之前的年度有一个12月末购买的固定资产,录入该张卡片的时候“累计折旧”项目不录入,在所有资产都录完毕时,和总账对账的时候是平衡的。但是在一月份计提折旧后,与总账对账出现不平衡。 |
问题原因: | 计提折旧后固定资产生成的凭证没有记账。 |
解决方案: | 固定资产生成的凭证及账后即可与总账对账平衡。 |